| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FEIL E FEIL LTDA |
| Número do empenho: | 12795 | Data de lançamento: | 29/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIO FUNREBOM | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Corpo de Bombeiros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO | ||||
| Natureza da despesa: | CORPORAÇÃO MISTA DE BOMBEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | OUTROS,INSETICIDA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA DESTINADO PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS CFE. OFICIO 75 ORDEM DE COMPRA Nº 4099/2022. | 60,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2022 | OUTROS,INSETICIDA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA DESTINADO PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS CFE. OFICIO 75 ORDEM DE COMPRA Nº 4099/2022. | 300,00 | ||
| 04/08/2022 | OUTROS,INSETICIDA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA DESTINADO PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS CFE. OFICIO 75 ORDEM DE COMPRA Nº 4099/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 946 ANEXA E ATESTADA PELO 2ºSGT RICARDO GASTRING. | 300,00 | ||
| 09/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012795/2022 FEIL E FEIL LTDA - 17070 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
