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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: FEIL E FEIL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	12795	Data de lançamento:	29/07/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	CONVÊNIO FUNREBOM
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO
Natureza da despesa:	CORPORAÇÃO MISTA DE BOMBEIROS
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	OUTROS,INSETICIDA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA DESTINADO PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS CFE. OFICIO 75 ORDEM DE COMPRA Nº 4099/2022.	60,00	300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/07/2022	OUTROS,INSETICIDA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA DESTINADO PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS CFE. OFICIO 75 ORDEM DE COMPRA Nº 4099/2022.	300,00
04/08/2022	OUTROS,INSETICIDA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA DESTINADO PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS CFE. OFICIO 75 ORDEM DE COMPRA Nº 4099/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 946 ANEXA E ATESTADA PELO 2ºSGT RICARDO GASTRING.		300,00
09/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012795/2022 FEIL E FEIL LTDA - 17070			300,00
TOTAL		300,00	300,00	300,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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