Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
12796
Data de lançamento:
29/07/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:
NÚCLEO DE ATIVIDADES INTEGRADAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção da Junta Alistamento Militar
Conta de Despesa:
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS,PLACA EM ACM 1,10M X 0,70M
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA EM ACM 1,10X0,70M DE IDENTIFICAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR CFE.MEMORANDO INTERNO S/N ORDEM DE COMPRA Nº 4100/2022.
260,00
260,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/07/2022
OUTROS,PLACA EM ACM 1,10M X 0,70M
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA EM ACM 1,10X0,70M DE IDENTIFICAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR CFE.MEMORANDO INTERNO S/N ORDEM DE COMPRA Nº 4100/2022.
260,00
18/08/2022
OUTROS,PLACA EM ACM 1,10M X 0,70M
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA EM ACM 1,10X0,70M DE IDENTIFICAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR CFE.MEMORANDO INTERNO S/N ORDEM DE COMPRA Nº 4100/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 287 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.
260,00
24/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012796/2022
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247
260,00
TOTAL
260,00
260,00
260,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
