3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS,POLIA,
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESCORT FROTA 203, CFE MEMORANDO SO 809/2022.ORDEM DE COMPRA 4110/2022.
175,00
175,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/07/2022
PEÇAS,POLIA,
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESCORT FROTA 203, CFE MEMORANDO SO 809/2022.ORDEM DE COMPRA 4110/2022.
175,00
05/08/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESCORT FROTA 203, CFE MEMORANDO SO 809/2022.ORDEM DE COMPRA 4110/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1315 ANEXA E ATESTADA PELO SCERETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
175,00
12/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012804/2022
PATRICIA LAUXEN ME - 21376
175,00
TOTAL
175,00
175,00
175,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.