Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Dados do Empenho
Número do empenho:
12808
Data de lançamento:
29/07/2022
Tipo de empenho:
SEGUROS DE VEÍCULOS NÃO OBRIGATÓRIOS
Órgão:
SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:
APOIO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa:
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:
SEGUROS EM GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE SEGURO
VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PARA O VEÍCULO CHERY/CELLER PLACA IWT 9428 FROTA 182, CFE MEMORANDO SICOE 083/2022. ORDEM DE SERVIÇO 4117/2022.
1.005,51
1.005,51
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/07/2022
SERVIÇO DE SEGURO
VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PARA O VEÍCULO CHERY/CELLER PLACA IWT 9428 FROTA 182, CFE MEMORANDO SICOE 083/2022. ORDEM DE SERVIÇO 4117/2022.
1.005,51
29/07/2022
VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PARA O VEÍCULO CHERY/CELLER PLACA IWT 9428 FROTA 182, CFE MEMORANDO SICOE 083/2022. ORDEM DE SERVIÇO 4117/2022.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE IND E COMÉRCIO VANDERLEI S DE SOUZA.
1.005,51
02/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012808/2022
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 24322
1.005,51
TOTAL
1.005,51
1.005,51
1.005,51
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
