Nome do Credor: MONICA DE SOUZA DOS SANTOS WACHTER
Dados do Empenho
Número do empenho:
12812
Data de lançamento:
29/07/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
4490.52.24.00.00.00 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS,CAMERAS DE SEGURANÇA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA, CABO COAXIL, DVR, HD, FONTES, CONVERSORES E CAIXAS DE APOIO PARA INSTALAÇÃO NA NOVA SEDE DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE MEMORANDO AS 518/2022.ORDEM DE COMPRA 4103/2022.
10.739,00
10.739,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/07/2022
OUTROS,CAMERAS DE SEGURANÇA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA, CABO COAXIL, DVR, HD, FONTES, CONVERSORES E CAIXAS DE APOIO PARA INSTALAÇÃO NA NOVA SEDE DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE MEMORANDO AS 518/2022.ORDEM DE COMPRA 4103/2022.
10.739,00
15/08/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA, CABO COAXIL, DVR, HD, FONTES, CONVERSORES E CAIXAS DE APOIO PARA INSTALAÇÃO NA NOVA SEDE DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE MEMORANDO AS 518/2022.ORDEM DE COMPRA 4103/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/042109645 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
10.739,00
19/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012812/2022
MONICA DE SOUZA DOS SANTOS WACHTER - 27884
10.739,00
TOTAL
10.739,00
10.739,00
10.739,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
