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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ROSANGELA LACORTE DE LIMA 89897293000

Dados do Empenho

Número do empenho:	12814	Data de lançamento:	29/07/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Troca de pneu dianteiro Retroescavadeira VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE 02 PNEUS DA RETROESCAVADEIRA FROTA 162, CFE MEMORANDO SO 785/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4113/2022.	25,00	50,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/07/2022	Troca de pneu dianteiro Retroescavadeira VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE 02 PNEUS DA RETROESCAVADEIRA FROTA 162, CFE MEMORANDO SO 785/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4113/2022.	50,00
05/08/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE 02 PNEUS DA RETROESCAVADEIRA FROTA 162, CFE MEMORANDO SO 785/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4113/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 136 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SERGIO VOGT.		50,00
12/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012814/2022 ROSANGELA LACORTE DE LIMA 89897293000 - 17454			50,00
TOTAL		50,00	50,00	50,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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