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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: CELSO RITTER CORREA 57607443053

Dados do Empenho

Número do empenho:	12816	Data de lançamento:	29/07/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE PNEU DO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 805/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4115/2022.	50,00	50,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/07/2022	SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE PNEU DO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 805/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4115/2022.	50,00
05/08/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE PNEU DO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 805/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4115/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 152 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.		50,00
15/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012816/2022 CELSO RITTER CORREA 57607443053 - 29352			50,00
TOTAL		50,00	50,00	50,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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