Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12826
Data de lançamento:
29/07/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
PNEUS 235/75R15
920,00
3.680,00
4.00
OUTROS,VALVULAS E GEOMETRIA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS E VÁLVULAS DESTINADOS PARA A CAMIONETE S10 FROTA 151, CFE MEMORANDO SO 807/2022.ORDEM DE COMPRA 4112/2022.
10,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/07/2022
PNEUS 235/75R15 OUTROS,VALVULAS E GEOMETRIA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS E VÁLVULAS DESTINADOS PARA A CAMIONETE S10 FROTA 151, CFE MEMORANDO SO 807/2022.ORDEM DE COMPRA 4112/2022.
3.720,00
08/08/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS E VÁLVULAS DESTINADOS PARA A CAMIONETE S10 FROTA 151, CFE MEMORANDO SO 807/2022.ORDEM DE COMPRA 4112/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 45267 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
3.720,00
15/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS E VÁLVULAS DESTINADOS PARA A CAMIONETE S10 FROTA 151, CFE MEMORANDO SO 807/2022.ORDEM DE COMPRA 4112/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 45267 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
3.675,36
15/08/2022
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 12826/2022
44,64
TOTAL
3.720,00
3.720,00
3.720,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
