| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL |
| Número do empenho: | 12858 | Data de lançamento: | 29/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.39.50.01.00.00 - SERV. MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS CONTRATADOS VIA CONSÓRCIO | ||||
| Natureza da despesa: | COVID-19 (CORONAVIRUS) | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓRAX REALIZADAS PARA DETECÇÃO E CONTROLE DA COVID 19 EM PACIENTES DIVERSOS CFE.LISTA ANEXA E MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1620/2022 - EXAMES REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. | 0,00 | 59.010,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2022 | VALOR REFERENTE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓRAX REALIZADAS PARA DETECÇÃO E CONTROLE DA COVID 19 EM PACIENTES DIVERSOS CFE.LISTA ANEXA E MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1620/2022 - EXAMES REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. | 59.010,00 | ||
| 29/07/2022 | VALOR REFERENTE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓRAX REALIZADAS PARA DETECÇÃO E CONTROLE DA COVID 19 EM PACIENTES DIVERSOS CFE.LISTA ANEXA E MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1620/2022 - EXAMES REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. LIQUIDADO CFE.RECIBO ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 59.010,00 | ||
| 11/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012858/2022 COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA B - 3168 | 59.010,00 | ||
| TOTAL | 59.010,00 | 59.010,00 | 59.010,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
