Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE DIÁRIA (JANTAR- PERNOITE E CAFÉ) A FIMD E PARTICIPAR DA ENTREGA DO TRÓFEU PERSONALIDADES MASCULINAS DIA 27 E 28/07/2022 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE CFE. MEMORANDO INTERNO 361/2022.
0,00
416,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/07/2022
VALOR REFERENTE DIÁRIA (JANTAR- PERNOITE E CAFÉ) A FIMD E PARTICIPAR DA ENTREGA DO TRÓFEU PERSONALIDADES MASCULINAS DIA 27 E 28/07/2022 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE CFE. MEMORANDO INTERNO 361/2022.
416,00
29/07/2022
VALOR REFERENTE DIÁRIA (JANTAR- PERNOITE E CAFÉ) A FIMD E PARTICIPAR DA ENTREGA DO TRÓFEU PERSONALIDADES MASCULINAS DIA 27 E 28/07/2022 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE CFE. MEMORANDO INTERNO 361/2022. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.
416,00
10/08/2022
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO SEM COMPROVAÇÃO DE VIAGEM.
-104,00
10/08/2022
ANULADO PELA NÃO COMPROVAÇÃO DE GASTO DE VIAGEM.
-104,00
11/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012872/2022
ABEL GRAVE - 14221
312,00
TOTAL
312,00
312,00
312,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.