3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
OUTROS,TONER COMPATIVEL RICOH SP 377SFNWX
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 TONERS 377 DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1571 ORDEM DE COMPRA Nº 4142/2022.
99,00
396,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/08/2022
OUTROS,TONER COMPATIVEL RICOH SP 377SFNWX
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 TONERS 377 DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1571 ORDEM DE COMPRA Nº 4142/2022.
396,00
05/08/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 TONERS 377 DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1571 ORDEM DE COMPRA Nº 4142/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 14074 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL..
396,00
12/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012875/2022
GUILHERME XAVIER PIVA ME - 21141
396,00
TOTAL
396,00
396,00
396,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.