Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
12876
Data de lançamento:
01/08/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS,LIXEIRA C/PADAL 15L
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM PEDAL 15L DESTINADA PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1563/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4143/2022.
63,00
126,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/08/2022
OUTROS,LIXEIRA C/PADAL 15L
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM PEDAL 15L DESTINADA PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1563/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4143/2022.
126,00
05/08/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM PEDAL 15L DESTINADA PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1563/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4143/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 19986ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
126,00
12/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012876/2022
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176
126,00
TOTAL
126,00
126,00
126,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
