| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA |
| Número do empenho: | 12878 | Data de lançamento: | 01/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE SEC. SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO PARA USO NAS SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1560/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4144/2022. | 192,60 | 192,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2022 | MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO PARA USO NAS SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1560/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4144/2022. | 192,60 | ||
| 17/10/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO PARA USO NAS SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1560/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4144/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 509 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 192,60 | ||
| 21/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012878/2022 FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA - 53 | 192,60 | ||
| TOTAL | 192,60 | 192,60 | 192,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
