| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME |
| Número do empenho: | 12882 | Data de lançamento: | 01/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, CADEADOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADOS DESTINADOS PARA UO NO CAPS CFE. MEMORANDO INTERNO 1559/2022 ORDEM DE COMPRA Nº4147/2022. | 109,82 | 109,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2022 | OUTROS, CADEADOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADOS DESTINADOS PARA UO NO CAPS CFE. MEMORANDO INTERNO 1559/2022 ORDEM DE COMPRA Nº4147/2022. | 109,82 | ||
| 05/08/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADOS DESTINADOS PARA UO NO CAPS CFE. MEMORANDO INTERNO 1559/2022 ORDEM DE COMPRA Nº4147/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2048 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 109,82 | ||
| 12/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012882/2022 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 | 109,82 | ||
| TOTAL | 109,82 | 109,82 | 109,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
