| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME |
| Número do empenho: | 12885 | Data de lançamento: | 01/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TORNEIRAS,FILTRO DE LINHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO 1535/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4150/2022. | 326,27 | 326,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2022 | TORNEIRAS,FILTRO DE LINHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO 1535/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4150/2022. | 326,27 | ||
| 05/08/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO 1535/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4150/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2049 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 326,27 | ||
| 12/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012885/2022 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 | 326,27 | ||
| TOTAL | 326,27 | 326,27 | 326,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
