3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TORNEIRAS,FILTRO DE LINHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO 1535/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4150/2022.
326,27
326,27
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/08/2022
TORNEIRAS,FILTRO DE LINHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO 1535/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4150/2022.
326,27
05/08/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO 1535/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4150/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2049 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
326,27
12/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012885/2022
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
326,27
TOTAL
326,27
326,27
326,27
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
