Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12886 |
Data de lançamento: |
01/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
Atenção Básica |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Estratégia de Saúde da Familia |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE |
| Natureza da despesa: |
POSTO DE SAÚDE-FLORESTA |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
OUTROS, ESGOTADEIRA ELETRICA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ESGOTADEIRA ELÉTRICA DESTINADA PARA ESF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 1583/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4154/2022. |
339,00 |
339,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2022 |
OUTROS, ESGOTADEIRA ELETRICA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ESGOTADEIRA ELÉTRICA DESTINADA PARA ESF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 1583/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4154/2022. |
339,00 |
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| 29/11/2022 |
OUTROS, ESGOTADEIRA ELETRICA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ESGOTADEIRA ELÉTRICA DESTINADA PARA ESF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 1583/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4154/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 18.229 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
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339,00 |
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| 07/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012886/2022
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 22794 |
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339,00 |
| TOTAL |
339,00 |
339,00 |
339,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
