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Exercício: 2022
Nome do Credor: VANIA RAQUEL BLASI 02350972097	Exportar os Dados

Número do empenho:	12888	Data de lançamento:	01/08/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS KA 210,209 E 193 E CRONOS 220 E 219 CFE. MEMORANDO INTERNO 1532/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4156/2022.	40,00	200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/08/2022	Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS KA 210,209 E 193 E CRONOS 220 E 219 CFE. MEMORANDO INTERNO 1532/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4156/2022.	200,00
05/08/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS KA 210,209 E 193 E CRONOS 220 E 219 CFE MEMORANDO INTERNO 1532/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4156/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 224 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		200,00
12/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012888/2022 VANIA RAQUEL BLASI 02350972097 - 28931			200,00
TOTAL		200,00	200,00	200,00
SALDO A PAGAR				0,00