| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: VANIA RAQUEL BLASI 02350972097 |
| Número do empenho: | 12888 | Data de lançamento: | 01/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS KA 210,209 E 193 E CRONOS 220 E 219 CFE. MEMORANDO INTERNO 1532/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4156/2022. | 40,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2022 | Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS KA 210,209 E 193 E CRONOS 220 E 219 CFE. MEMORANDO INTERNO 1532/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4156/2022. | 200,00 | ||
| 05/08/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS KA 210,209 E 193 E CRONOS 220 E 219 CFE MEMORANDO INTERNO 1532/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4156/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 224 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 200,00 | ||
| 12/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012888/2022 VANIA RAQUEL BLASI 02350972097 - 28931 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
