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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: VANIA RAQUEL BLASI 02350972097

Dados do Empenho

Número do empenho:	12891	Data de lançamento:	01/08/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE LAVAGEM DA VAN 199 ,MONTANA 200, AMBULANCIA 215, RANGER 187 E SIENA 178 CFE. MEMORANDO INTERNO 1532/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4158/2022.	40,00	40,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/08/2022	Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE LAVAGEM DA VAN 199 ,MONTANA 200, AMBULANCIA 215, RANGER 187 E SIENA 178 CFE. MEMORANDO INTERNO 1532/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4158/2022.	40,00
05/08/2022	ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO VALOR INCORRETO	-40,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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