SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Apoio a Entidades ou Atletas
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE FEMININA DO ESPORTE CLUBE SÃO JOSÉ FUTSAL PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTSAL FEMININO NA CIDADE DE QUINZE DE NOVEMBRO/RS NO DIA 24 DE JULHO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1525/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 4135/2022.
420,00
420,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/08/2022
SERVIÇO DE TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE FEMININA DO ESPORTE CLUBE SÃO JOSÉ FUTSAL PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTSAL FEMININO NA CIDADE DE QUINZE DE NOVEMBRO/RS NO DIA 24 DE JULHO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1525/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 4135/2022.
420,00
05/08/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE FEMININA DO ESPORTE CLUBE SÃO JOSÉ FUTSAL PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTSAL FEMININO NA CIDADE DE QUINZE DE NOVEMBRO/RS NO DIA 24 DE JULHO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1525/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 4135/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 728 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
420,00
12/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE FEMININA DO ESPORTE CLUBE SÃO JOSÉ FUTSAL PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTSAL FEMININO NA CIDADE DE QUINZE DE NOVEMBRO/RS NO DIA 24 DE JULHO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1525/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 4135/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 728 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
406,14
12/08/2022
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 12896/2022
13,86
TOTAL
420,00
420,00
420,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
