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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: AIRTO SCAPINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 12897 Data de lançamento: 01/08/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Apoio Cultural a Eventos e Entidades Diversas
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO CORAL DO CLUBE DIVERTIDO NO DIA 25 DE JULHO ATÉ A LOCALIDADE DE ERNO WHEIS NA CIDADE DE QUINZE DE NOVEMBRO/RS, CFME MEMORANDO INTERNO 1523/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 4136/2022. 650,00 650,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/08/2022 SERVIÇO DE TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO CORAL DO CLUBE DIVERTIDO NO DIA 25 DE JULHO ATÉ A LOCALIDADE DE ERNO WHEIS NA CIDADE DE QUINZE DE NOVEMBRO/RS, CFME MEMORANDO INTERNO 1523/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 4136/2022. 650,00
05/08/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO CORAL DO CLUBE DIVERTIDO NO DIA 25 DE JULHO ATÉ A LOCALIDADE DE ERNO WHEIS NA CIDADE DE QUINZE DE NOVEMBRO/RS, CFME MEMORANDO INTERNO 1523/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 4136/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 143 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 650,00
11/08/2022 PAGAMENTO NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO CORAL DO CLUBE DIVERTIDO NO DIA 25 DE JULHO ATÉ A LOCALIDADE DE ERNO WHEIS NA CIDADE DE QUINZE DE NOVEMBRO/RS, CFME MEMORANDO INTERNO 1523/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 4136/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 143 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 628,55
11/08/2022 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 12897/2022 21,45
TOTAL 650,00 650,00 650,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 05/08/2022 21,45 5617/2022 Lançada
TOTAL   21,45