3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE 05 (CINCO) PEÇAS INIBIDORAS DE MAU CHEIRO PARA BOCA DE LOGO ECOLÓGICA (01 NA RUA GENERAL OSÓRIO E 04 NA ESQUINA DA RUA 25 DE JULHO COM A RUA DUMONCEL FILHO),CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1540/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 4138/2022.
11.017,00
11.017,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/08/2022
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE 05 (CINCO) PEÇAS INIBIDORAS DE MAU CHEIRO PARA BOCA DE LOGO ECOLÓGICA (01 NA RUA GENERAL OSÓRIO E 04 NA ESQUINA DA RUA 25 DE JULHO COM A RUA DUMONCEL FILHO),CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1540/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 4138/2022.
11.017,00
29/08/2022
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE 05 (CINCO) PEÇAS INIBIDORAS DE MAU CHEIRO PARA BOCA DE LOGO ECOLÓGICA (01 NA RUA GENERAL OSÓRIO E 04 NA ESQUINA DA RUA 25 DE JULHO COM A RUA DUMONCEL FILHO),CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1540/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 4138/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 42.255.948 ANEXA E ATESTADA PELO AGENTE DE FISCALIZAÇÃO LEONARDO MAFFI.
11.017,00
31/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012899/2022
METALURGICA SANTA FE LTDA ME - 25885
11.017,00
TOTAL
11.017,00
11.017,00
11.017,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
