| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ANA PAULA DA SILVA KASTEN |
| Número do empenho: | 12905 | Data de lançamento: | 01/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PF | ||||
| Natureza da despesa: | AUXÍLIO COM COMPROVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A 22 ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PÓS CIRÚRGICA REALIZADOS EM PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 7052 0344 8099 671, NOS DIAS 29 DE JUNHO/22 A 13 DE JULHO DE 2022, CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 1621/2022. | 0,00 | 2.860,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2022 | VALOR REFERENTE A 22 ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PÓS CIRÚRGICA REALIZADOS EM PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 7052 0344 8099 671, NOS DIAS 29 DE JUNHO/22 A 13 DE JULHO DE 2022, CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 1621/2022. | 2.860,00 | ||
| 01/08/2022 | VALOR REFERENTE A 22 ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PÓS CIRÚRGICA REALIZADOS EM PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 7052 0344 8099 671, NOS DIAS 29 DE JUNHO/22 A 13 DE JULHO DE 2022, CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 1621/2022. LIQUIDADO CFE. RECIBO ANEXO E AUTORIZADO PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MAOCIR DIESEL. | 2.860,00 | ||
| 08/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12905/2022 - REF. AGOSTO/2022 ANA PAULA DA SILVA KASTEN - 30665 | 2.497,29 | ||
| 08/08/2022 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA, retido no Pagamento do Empenho 12905/2022 | 314,60 | ||
| 08/08/2022 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 12905/2022 | 48,11 | ||
| TOTAL | 2.860,00 | 2.860,00 | 2.860,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA | 01/08/2022 | 314,60 | 5585/2022 | Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 01/08/2022 | 48,11 | 5585/2022 | Lançada |
| TOTAL | 362,71 |
