Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE ENTREGAR PROJETO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO DIA 02/08/2022 EM PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 366/022.
0,00
144,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/08/2022
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE ENTREGAR PROJETO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO DIA 02/08/2022 EM PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 366/022.
144,00
02/08/2022
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE ENTREGAR PROJETO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO DIA 02/08/2022 EM PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 366/022. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. EPLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.
144,00
08/08/2022
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012907/2022
GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER - 676
144,00
TOTAL
144,00
144,00
144,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
