Nome do Credor: LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12918
Data de lançamento:
03/08/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, BUCHAS, BRAÇADEIRAS,ANEL,ROLAMENTO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇADEIRAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA S10 Nº 183 CFE.MEMORANDO INTERNO 1556/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4153/2022.
794,00
794,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/08/2022
PEÇAS, BUCHAS, BRAÇADEIRAS,ANEL,ROLAMENTO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇADEIRAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA S10 Nº 183 CFE.MEMORANDO INTERNO 1556/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4153/2022.
794,00
05/08/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇADEIRAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA S10 Nº 183 CFE.MEMORANDO INTERNO 1556/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4153/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 041958042/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.
794,00
12/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012918/2022
LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA - 432
794,00
TOTAL
794,00
794,00
794,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.