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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059

Dados do Empenho

Número do empenho:	12922	Data de lançamento:	03/08/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	Eletricista VALOR REFERENTE 10 HORAS DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADO NO ESF HERMANY, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1570/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 4161/2022.	20,48	204,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/08/2022	Eletricista VALOR REFERENTE 10 HORAS DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADO NO ESF HERMANY, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1570/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 4161/2022.	204,80
05/08/2022	VALOR REFERENTE 10 HORAS DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADO NO ESF HERMANY, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1570/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 4161/2022. LIQUIDADO CFME NF 017/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.		204,80
12/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012922/2022 ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 - 31584			204,80
TOTAL		204,80	204,80	204,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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