Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059
Dados do Empenho
Número do empenho:
12924
Data de lançamento:
03/08/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REFORMA DO ESF FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1528/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 4163/2022.
530,00
530,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/08/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REFORMA DO ESF FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1528/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 4163/2022.
530,00
05/08/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REFORMA DO ESF FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1528/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 4163/2022. LIQUIDADO CFME NF 018/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.
530,00
12/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012924/2022
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 - 31584
530,00
TOTAL
530,00
530,00
530,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.