Nome do Credor: CRISTIAN LASCH DE SOUZA 05146396019
Dados do Empenho
Número do empenho:
12925
Data de lançamento:
03/08/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PINTURA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA EMEF ALFREDO BRANNER, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1354/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 4164/2022.
14.400,00
14.400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/08/2022
SERVIÇO PINTURA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA EMEF ALFREDO BRANNER, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1354/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 4164/2022.
14.400,00
05/08/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA EMEF ALFREDO BRANNER, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1354/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 4164/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 15 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
14.400,00
12/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012925/2022
CRISTIAN LASCH DE SOUZA 05146396019 - 28799
14.400,00
TOTAL
14.400,00
14.400,00
14.400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.