Nome do Credor: VOLMIR DOS SANTOS DE SOUZA 01076023002
Dados do Empenho
Número do empenho:
12926
Data de lançamento:
03/08/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Manutenção da Casa de Cultura/Casa do Artesanato
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 15 METROS DE CORRIMÃO, CONSERTO, MANUTENÇÃO E PINTURAS REALIZADOS NA CASA DE CULTURA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1393/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 4165/2022.
8.650,00
8.650,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/08/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 15 METROS DE CORRIMÃO, CONSERTO, MANUTENÇÃO E PINTURAS REALIZADOS NA CASA DE CULTURA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1393/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 4165/2022.
8.650,00
05/08/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 15 METROS DE CORRIMÃO, CONSERTO, MANUTENÇÃO E PINTURAS REALIZADOS NA CASA DE CULTURA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1393/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 4165/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 21 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
8.650,00
12/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012926/2022
VOLMIR DOS SANTOS DE SOUZA 01076023002 - 30367
8.650,00
TOTAL
8.650,00
8.650,00
8.650,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
