SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, TELHA ALUZINCO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) TELHAS ALUZINCO, PARAFUSOS E BOBINAS DESTINADOS PAR MANUTENÇÃO DO TELHADO DA EMEF FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1415/2022 E ORDEM DE COMPRA 4166/2022.
5.176,14
5.176,14
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/08/2022
MATERIAIS DIVERSOS, TELHA ALUZINCO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) TELHAS ALUZINCO, PARAFUSOS E BOBINAS DESTINADOS PAR MANUTENÇÃO DO TELHADO DA EMEF FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1415/2022 E ORDEM DE COMPRA 4166/2022.
5.176,14
05/08/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) TELHAS ALUZINCO, PARAFUSOS E BOBINAS DESTINADOS PAR MANUTENÇÃO DO TELHADO DA EMEF FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1415/2022 E ORDEM DE COMPRA 4166/2022. LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 0/218011; 0/218012; ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
5.176,14
12/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012927/2022
F.G. MIRANDA & CIA. LTDA. - 32009
5.176,14
TOTAL
5.176,14
5.176,14
5.176,14
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
