| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: OTTO AUGUSTO LAUXEN & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 12936 | Data de lançamento: | 04/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIO FUNREBOM | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Corpo de Bombeiros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.02.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MOUSES, TECLADOS E ESTABILIZADORES | ||||
| Natureza da despesa: | CORPORAÇÃO MISTA DE BOMBEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONEER E MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS DESTINADOS PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE. OFICIO 078/4ª E ORDEM DE COMPRA Nº 4171/2022. | 236,00 | 236,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2022 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONEER E MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS DESTINADOS PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE. OFICIO 078/4ª E ORDEM DE COMPRA Nº 4171/2022. | 236,00 | ||
| 08/08/2022 | ANULADO POR TER SIDO CLASSIFICADO INCORRETAMENTE. | -236,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
