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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: MARELI TERESINHA MENEGON

Dados do Empenho

Número do empenho:	12937	Data de lançamento:	04/08/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	CONVÊNIO FUNREBOM
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	CORPORAÇÃO MISTA DE BOMBEIROS
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, BOLA ALAVANCA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALAVANCA DESTINADA PARA DUSTER CFE. OFICIO 077/4ª ORDEM DE COMPRA Nº 4172/2022.	62,00	62,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/08/2022	PEÇAS, BOLA ALAVANCA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALAVANCA DESTINADA PARA DUSTER CFE. OFICIO 077/4ª ORDEM DE COMPRA Nº 4172/2022.	62,00
15/09/2022	PEÇAS, BOLA ALAVANCA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALAVANCA DESTINADA PARA DUSTER CFE. OFICIO 077/4ª ORDEM DE COMPRA Nº 4172/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 460 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGT. RICARDO GASTRING.		62,00
19/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012937/2022 MARELI TERESINHA MENEGON - 2845			62,00
TOTAL		62,00	62,00	62,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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