Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12942 |
Data de lançamento: |
04/08/2022 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
Órgão: |
SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA |
Unidade: |
CONVÊNIO FUNREBOM |
Função: |
Segurança Pública |
Subfunção: |
Defesa Civil |
Projeto / Atividade: |
Ações do Corpo de Bombeiros |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
CORPORAÇÃO MISTA DE BOMBEIROS |
Fonte de Recurso: |
AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO CAMINHÃO PREFIXO 1778 CFE. OFICIO 76/4º ORDEM DE SERVIÇO 4174/2022. |
360,00 |
360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/08/2022 |
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO CAMINHÃO PREFIXO 1778 CFE. OFICIO 76/4º ORDEM DE SERVIÇO 4174/2022. |
360,00 |
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08/08/2022 |
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO CAMINHÃO PREFIXO 1778 CFE. OFICIO 76/4º ORDEM DE SERVIÇO 4174/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 8724 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SARGENTO RICARDO GASTRING.
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360,00 |
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11/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012942/2022
GILMAR RUDI POTTKER ME - 24 |
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360,00 |
TOTAL |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.