| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME |
| Número do empenho: | 12942 | Data de lançamento: | 04/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIO FUNREBOM | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Corpo de Bombeiros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CORPORAÇÃO MISTA DE BOMBEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO CAMINHÃO PREFIXO 1778 CFE. OFICIO 76/4º ORDEM DE SERVIÇO 4174/2022. | 360,00 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2022 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO CAMINHÃO PREFIXO 1778 CFE. OFICIO 76/4º ORDEM DE SERVIÇO 4174/2022. | 360,00 | ||
| 08/08/2022 | VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO CAMINHÃO PREFIXO 1778 CFE. OFICIO 76/4º ORDEM DE SERVIÇO 4174/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 8724 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SARGENTO RICARDO GASTRING. | 360,00 | ||
| 11/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012942/2022 GILMAR RUDI POTTKER ME - 24 | 360,00 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
