Nome do Credor: ANGELICA MACHADO DE SOUZA 02408428041
Dados do Empenho
Número do empenho:
12952
Data de lançamento:
05/08/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TELEFONE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RAMAIS E TELEFONES NA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE MEMORANDO AS Nº 522/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4187/2022.
2.700,00
2.700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/08/2022
SERVIÇO TELEFONE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RAMAIS E TELEFONES NA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE MEMORANDO AS Nº 522/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4187/2022.
2.700,00
09/08/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RAMAIS E TELEFONES NA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE MEMORANDO AS Nº 522/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4187/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/008 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
2.700,00
19/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012952/2022
ANGELICA MACHADO DE SOUZA 02408428041 - 24540
2.700,00
TOTAL
2.700,00
2.700,00
2.700,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
