STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:
Serviços de Proteção Básica ao Idoso
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
PROJETO CONVIVER
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, COROA 7 UND.
VALOR REEFRENTE AQUISIÇÃO DE 07 COROAS PARA USO DA CORTE DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE CONVIVER, A SER ESCOLHIDA NO DIA 19/08/2022, CFE MEMORANDO AS Nº 556/2022. ORDEM DE COMPRA 4185/2022.
978,95
978,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/08/2022
OUTROS, COROA 7 UND.
VALOR REEFRENTE AQUISIÇÃO DE 07 COROAS PARA USO DA CORTE DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE CONVIVER, A SER ESCOLHIDA NO DIA 19/08/2022, CFE MEMORANDO AS Nº 556/2022. ORDEM DE COMPRA 4185/2022.
978,95
09/08/2022
VALOR REEFRENTE AQUISIÇÃO DE 07 COROAS PARA USO DA CORTE DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE CONVIVER, A SER ESCOLHIDA NO DIA 19/08/2022, CFE MEMORANDO AS Nº 556/2022. ORDEM DE COMPRA 4185/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/003 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
978,95
11/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012954/2022
PENTEFINO COMERCIAL EIRELI IG - 32019
978,95
TOTAL
978,95
978,95
978,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
