| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 12956 | Data de lançamento: | 05/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, CARTEIRINHA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 100 (CEM) CARTEIRINHAS (CARTÃO DA CRIANÇA) DESTINADOS PARA USO NAS SALAS DE VACINA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1613/2022 E ORDEM DE COMPRA 4202/2022. | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2022 | OUTROS, CARTEIRINHA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 100 (CEM) CARTEIRINHAS (CARTÃO DA CRIANÇA) DESTINADOS PARA USO NAS SALAS DE VACINA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1613/2022 E ORDEM DE COMPRA 4202/2022. | 350,00 | ||
| 17/08/2022 | OUTROS, CARTEIRINHA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 100 (CEM) CARTEIRINHAS (CARTÃO DA CRIANÇA) DESTINADOS PARA USO NAS SALAS DE VACINA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1613/2022 E ORDEM DE COMPRA 4202/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 693 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 350,00 | ||
| 22/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012956/2022 GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP - 543 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
