Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
12956
Data de lançamento:
05/08/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, CARTEIRINHA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 100 (CEM) CARTEIRINHAS (CARTÃO DA CRIANÇA) DESTINADOS PARA USO NAS SALAS DE VACINA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1613/2022 E ORDEM DE COMPRA 4202/2022.
350,00
350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/08/2022
OUTROS, CARTEIRINHA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 100 (CEM) CARTEIRINHAS (CARTÃO DA CRIANÇA) DESTINADOS PARA USO NAS SALAS DE VACINA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1613/2022 E ORDEM DE COMPRA 4202/2022.
350,00
17/08/2022
OUTROS, CARTEIRINHA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 100 (CEM) CARTEIRINHAS (CARTÃO DA CRIANÇA) DESTINADOS PARA USO NAS SALAS DE VACINA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1613/2022 E ORDEM DE COMPRA 4202/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 693 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
350,00
22/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012956/2022
GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP - 543
350,00
TOTAL
350,00
350,00
350,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.