| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA |
| Número do empenho: | 12958 | Data de lançamento: | 05/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, ATESTADO VACINAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 100 (CEM) BLOCOS DE ATESTADO DE VACINAÇÃO DESTINADOS PARA USO NAS SALAS DE VACINA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1613/2022 E ORDEM DE COMPRA 4201/2022. | 400,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2022 | OUTROS, ATESTADO VACINAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 100 (CEM) BLOCOS DE ATESTADO DE VACINAÇÃO DESTINADOS PARA USO NAS SALAS DE VACINA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1613/2022 E ORDEM DE COMPRA 4201/2022. | 400,00 | ||
| 16/08/2022 | OUTROS, ATESTADO VACINAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 100 (CEM) BLOCOS DE ATESTADO DE VACINAÇÃO DESTINADOS PARA USO NAS SALAS DE VACINA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1613/2022 E ORDEM DE COMPRA 4201/2022. LIQUIDADO CFE; NF Nº 141 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 400,00 | ||
| 19/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012958/2022 GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA - 18437 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
