3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, ATESTADO VACINAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 100 (CEM) BLOCOS DE ATESTADO DE VACINAÇÃO DESTINADOS PARA USO NAS SALAS DE VACINA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1613/2022 E ORDEM DE COMPRA 4201/2022.
400,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/08/2022
OUTROS, ATESTADO VACINAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 100 (CEM) BLOCOS DE ATESTADO DE VACINAÇÃO DESTINADOS PARA USO NAS SALAS DE VACINA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1613/2022 E ORDEM DE COMPRA 4201/2022.
400,00
16/08/2022
OUTROS, ATESTADO VACINAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 100 (CEM) BLOCOS DE ATESTADO DE VACINAÇÃO DESTINADOS PARA USO NAS SALAS DE VACINA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1613/2022 E ORDEM DE COMPRA 4201/2022. LIQUIDADO CFE; NF Nº 141 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
400,00
19/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012958/2022
GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA - 18437
400,00
TOTAL
400,00
400,00
400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.