| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME |
| Número do empenho: | 12961 | Data de lançamento: | 05/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, SELO VACINAÇÃO MODELO1,2 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SELOS DE VACINAÇÃO DESTINADOS PARA USO NAS SALAS DE VACINA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1613/2022 E ORDEM DE COMPRA 4200/2022. | 380,00 | 380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2022 | OUTROS, SELO VACINAÇÃO MODELO1,2 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SELOS DE VACINAÇÃO DESTINADOS PARA USO NAS SALAS DE VACINA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1613/2022 E ORDEM DE COMPRA 4200/2022. | 380,00 | ||
| 15/08/2022 | OUTROS, SELO VACINAÇÃO MODELO1,2 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SELOS DE VACINAÇÃO DESTINADOS PARA USO NAS SALAS DE VACINA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1613/2022 E ORDEM DE COMPRA 4200/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 107 ANEXA E ATESTADA PELA TECNICA EM ENFERMAGEM JOICE MARQUES. | 380,00 | ||
| 19/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012961/2022 GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME - 16551 | 380,00 | ||
| TOTAL | 380,00 | 380,00 | 380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
