Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
12961
Data de lançamento:
05/08/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, SELO VACINAÇÃO MODELO1,2
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SELOS DE VACINAÇÃO DESTINADOS PARA USO NAS SALAS DE VACINA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1613/2022 E ORDEM DE COMPRA 4200/2022.
380,00
380,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/08/2022
OUTROS, SELO VACINAÇÃO MODELO1,2
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SELOS DE VACINAÇÃO DESTINADOS PARA USO NAS SALAS DE VACINA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1613/2022 E ORDEM DE COMPRA 4200/2022.
380,00
15/08/2022
OUTROS, SELO VACINAÇÃO MODELO1,2
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SELOS DE VACINAÇÃO DESTINADOS PARA USO NAS SALAS DE VACINA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1613/2022 E ORDEM DE COMPRA 4200/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 107 ANEXA E ATESTADA PELA TECNICA EM ENFERMAGEM JOICE MARQUES.
380,00
19/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012961/2022
GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME - 16551
380,00
TOTAL
380,00
380,00
380,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
