Nome do Credor: EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051
Dados do Empenho
Número do empenho:
12966
Data de lançamento:
05/08/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NA BARRA DA DIREÇÃO DA MTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, FROTA 169, CFME MEMORANDO INTERNO SO 0819/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 4198/2022.
200,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/08/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NA BARRA DA DIREÇÃO DA MTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, FROTA 169, CFME MEMORANDO INTERNO SO 0819/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 4198/2022.
200,00
15/08/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NA BARRA DA DIREÇÃO DA MTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, FROTA 169, CFME MEMORANDO INTERNO SO 0819/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 4198/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 174 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
200,00
17/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012966/2022
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 - 25825
200,00
TOTAL
200,00
200,00
200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
