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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DOUGLAS CAMARGO 00882884042

Dados do Empenho
Número do empenho: 12967 Data de lançamento: 05/08/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Cemitério Municipal
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
127.00 Pedreiro / Colocação de Blocos alvenaria 72,59 9.218,93
127.00 Servente - Colocação de Blocos alvenaria – 50% Pedreiro VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO EM FRENTE AO CEMITÉRIO DA COMUNIDADE DE RINCÃO SECO, SENDO 60 METROS DE COMPRIMENTO X 1,5 METROS DE ALTURA, CFE MEMORANDO SO 830/2022. ORDEM DE SERVIÇO 4216/2022. 36,29 4.608,83

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/08/2022 Pedreiro / Colocação de Blocos alvenaria Servente - Colocação de Blocos alvenaria – 50% Pedreiro VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO EM FRENTE AO CEMITÉRIO DA COMUNIDADE DE RINCÃO SECO, SENDO 60 METROS DE COMPRIMENTO X 1,5 METROS DE ALTURA, CFE MEMORANDO SO 830/2022. ORDEM DE SERVIÇO 4216/2022. 13.827,76
08/09/2022 Pedreiro / Colocação de Blocos alvenaria Servente - Colocação de Blocos alvenaria – 50% Pedreiro VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO EM FRENTE AO CEMITÉRIO DA COMUNIDADE DE RINCÃO SECO, SENDO 60 METROS DE COMPRIMENTO X 1,5 METROS DE ALTURA, CFE MEMORANDO SO 830/2022. ORDEM DE SERVIÇO 4216/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 002 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. 13.827,76
15/09/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012967/2022 DOUGLAS CAMARGO 00882884042 - 30481 13.827,76
TOTAL 13.827,76 13.827,76 13.827,76
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.