Nome do Credor: LEOMAR JUNIOR SCHEFFLER 02328890075
Dados do Empenho
Número do empenho:
12971
Data de lançamento:
05/08/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SIRENE E GIROFLEX DO FORD FIESTA FROTA 147, CFME MEMORANDO INTERNO SO 814/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 4196/2022.
120,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/08/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SIRENE E GIROFLEX DO FORD FIESTA FROTA 147, CFME MEMORANDO INTERNO SO 814/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 4196/2022.
120,00
15/08/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SIRENE E GIROFLEX DO FORD FIESTA FROTA 147, CFME MEMORANDO INTERNO SO 814/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 4196/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 115 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOCV PAULO SERGIO VOGT.
120,00
17/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012971/2022
LEOMAR JUNIOR SCHEFFLER 02328890075 - 28650
120,00
TOTAL
120,00
120,00
120,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
