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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	12972	Data de lançamento:	05/08/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:	SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	OUTROS, COLETE REFLETIVO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 COLETES REFLETIVOS PARA USO DO SETOR DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 815/2022.ORDEM DE COMPRA 4213/2022.	61,90	247,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/08/2022	OUTROS, COLETE REFLETIVO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 COLETES REFLETIVOS PARA USO DO SETOR DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 815/2022.ORDEM DE COMPRA 4213/2022.	247,60
10/08/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 COLETES REFLETIVOS PARA USO DO SETOR DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 815/2022.ORDEM DE COMPRA 4213/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/3068 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.		247,60
12/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012972/2022 LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA - 433			247,60
TOTAL		247,60	247,60	247,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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