| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 12974 | Data de lançamento: | 05/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, CORREIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIAS PARA O BRITADOR FIXO DA PEDREIRA DO RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SO 822/2022.ORDEM DE COMPRA 4212/2022. | 968,04 | 968,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2022 | OUTROS, CORREIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIAS PARA O BRITADOR FIXO DA PEDREIRA DO RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SO 822/2022.ORDEM DE COMPRA 4212/2022. | 968,04 | ||
| 10/08/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIAS PARA O BRITADOR FIXO DA PEDREIRA DO RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SO 822/2022.ORDEM DE COMPRA 4212/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 001/89386 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. | 968,04 | ||
| 12/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012974/2022 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 968,04 | ||
| TOTAL | 968,04 | 968,04 | 968,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
