| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 12975 | Data de lançamento: | 05/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, DISCO DESBASTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO PARA MÁQUINA ROTATIVA DA OFICINA DO PARQUE DE MÁQUINAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 832/2022 E ORDEM DE COMPRA 4194/2022. | 52,81 | 52,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2022 | OUTROS, DISCO DESBASTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO PARA MÁQUINA ROTATIVA DA OFICINA DO PARQUE DE MÁQUINAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 832/2022 E ORDEM DE COMPRA 4194/2022. | 52,81 | ||
| 10/08/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO PARA MÁQUINA ROTATIVA DA OFICINA DO PARQUE DE MÁQUINAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 832/2022 E ORDEM DE COMPRA 4194/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/89387 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. | 52,81 | ||
| 12/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012975/2022 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 52,81 | ||
| TOTAL | 52,81 | 52,81 | 52,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
