Nome do Credor: OZELIA MARIA DIAS GRAHL 51233065072
Dados do Empenho
Número do empenho:
12976
Data de lançamento:
05/08/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, CILINDRO, RETENTOR, JG. LONA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FORD FROTA 070, CFME MEMORANDO INTERNO SO 831/2022 E ORDEM DE COMPRA 4193/2022.
3.852,00
3.852,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/08/2022
PEÇAS, CILINDRO, RETENTOR, JG. LONA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FORD FROTA 070, CFME MEMORANDO INTERNO SO 831/2022 E ORDEM DE COMPRA 4193/2022.
3.852,00
10/08/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FORD FROTA 070, CFME MEMORANDO INTERNO SO 831/2022 E ORDEM DE COMPRA 4193/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/042042325 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
3.852,00
12/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012976/2022
OZELIA MARIA DIAS GRAHL 51233065072 - 28040
3.852,00
TOTAL
3.852,00
3.852,00
3.852,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
