Nome do Credor: EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051
Dados do Empenho
Número do empenho:
12977
Data de lançamento:
05/08/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PARA-CHOQUE
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO PÁRA-CHOQUE DIANTEIRO DO CAMINHÃO FROTA 164, CFE MEMORANDO SO 821/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4211/2022.
280,00
280,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/08/2022
SERVIÇO PARA-CHOQUE
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO PÁRA-CHOQUE DIANTEIRO DO CAMINHÃO FROTA 164, CFE MEMORANDO SO 821/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4211/2022.
280,00
15/08/2022
SERVIÇO PARA-CHOQUE
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO PÁRA-CHOQUE DIANTEIRO DO CAMINHÃO FROTA 164, CFE MEMORANDO SO 821/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4211/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 173 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA S MOV PAULO SERGIO VOGT.
280,00
17/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012977/2022
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 - 25825
280,00
TOTAL
280,00
280,00
280,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
