Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12983
Data de lançamento:
05/08/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:
COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OLEO LUBRIFICANTE 68 HID.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDES DE ÓLEO 68 PARA USO NAMOTONIVELADORA FROTA 149 E OUTROS MAQUINÁRIOS DA FROTA MUNICIPAL, CFE MEMORANDO SO 824/2022.ORDEM DE COMPRA 4205/2022.
434,70
869,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/08/2022
OLEO LUBRIFICANTE 68 HID.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDES DE ÓLEO 68 PARA USO NAMOTONIVELADORA FROTA 149 E OUTROS MAQUINÁRIOS DA FROTA MUNICIPAL, CFE MEMORANDO SO 824/2022.ORDEM DE COMPRA 4205/2022.
869,40
10/08/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDES DE ÓLEO 68 PARA USO NAMOTONIVELADORA FROTA 149 E OUTROS MAQUINÁRIOS DA FROTA MUNICIPAL, CFE MEMORANDO SO 824/2022.ORDEM DE COMPRA 4205/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/20113 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
869,40
12/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012983/2022
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 19266
869,40
TOTAL
869,40
869,40
869,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
