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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ROSANGELA LACORTE DE LIMA 89897293000

Dados do Empenho

Número do empenho:	12986	Data de lançamento:	05/08/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Troca de pneu Patrola	50,00	200,00
1.00	Conserto de pneu Patrola VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA 04 TROCAS DE PNEUS E CONSERTO PARA A MOTONIVELADORA FROTA 169, CFE MEMORANDO SO 817/2022. ORDEM DE SERVIÇO 4203/2022.	55,00	55,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/08/2022	Troca de pneu Patrola Conserto de pneu Patrola VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA 04 TROCAS DE PNEUS E CONSERTO PARA A MOTONIVELADORA FROTA 169, CFE MEMORANDO SO 817/2022. ORDEM DE SERVIÇO 4203/2022.	255,00
15/08/2022	Troca de pneu Patrola Conserto de pneu Patrola VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA 04 TROCAS DE PNEUS E CONSERTO PARA A MOTONIVELADORA FROTA 169, CFE MEMORANDO SO 817/2022. ORDEM DE SERVIÇO 4203/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 137 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		255,00
17/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012986/2022 ROSANGELA LACORTE DE LIMA 89897293000 - 17454			255,00
TOTAL		255,00	255,00	255,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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