| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FEIL E FEIL LTDA |
| Número do empenho: | 12991 | Data de lançamento: | 05/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | BERÇÁRIO INDUSTRIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SALA A1 DO BERÇÁRIO INDUSTRIAL,CFME MEMORANDO INTERNO SICOE 091/2022 E ORDEM DE COMPRA 4188/2022. | 1.040,00 | 1.040,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2022 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SALA A1 DO BERÇÁRIO INDUSTRIAL,CFME MEMORANDO INTERNO SICOE 091/2022 E ORDEM DE COMPRA 4188/2022. | 1.040,00 | ||
| 29/08/2022 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SALA A1 DO BERÇÁRIO INDUSTRIAL,CFME MEMORANDO INTERNO SICOE 091/2022 E ORDEM DE COMPRA 4188/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 952 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA IND.COM. EMPREENDIMENTO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. | 1.040,00 | ||
| 31/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012991/2022 FEIL E FEIL LTDA - 17070 | 1.040,00 | ||
| TOTAL | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
