Nome do Credor: RICARDO DE CAMPOS PAUSE 02233956095
Dados do Empenho
Número do empenho:
12994
Data de lançamento:
05/08/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS ÔNIBUS PLACA IVK 4663 FROTA 175 E ÔNIBUS PLACA IZK1D46, FROTA 211, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1431/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 4218/2022.
500,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/08/2022
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS ÔNIBUS PLACA IVK 4663 FROTA 175 E ÔNIBUS PLACA IZK1D46, FROTA 211, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1431/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 4218/2022.
500,00
10/08/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS ÔNIBUS PLACA IVK 4663 FROTA 175 E ÔNIBUS PLACA IZK1D46, FROTA 211, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1431/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 4218/2022. LIQUIDADO CFME NF 528/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
500,00
16/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012994/2022
RICARDO DE CAMPOS PAUSE 02233956095 - 22289
500,00
TOTAL
500,00
500,00
500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
