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Última atualização realizada em 24/08/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	12998	Data de lançamento:	05/08/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:	4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, SMART BOX VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR SMARTY (ELSYS) PARA POSSIBILITAR A CONEXÃO DA CÂMERA DO GABINETE DO PREFEITO À TELEVISÃO, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 368/2022 E ORDEM DE COMPRA 4222/2022.	326,20	326,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/08/2022	OUTROS, SMART BOX VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR SMARTY (ELSYS) PARA POSSIBILITAR A CONEXÃO DA CÂMERA DO GABINETE DO PREFEITO À TELEVISÃO, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 368/2022 E ORDEM DE COMPRA 4222/2022.	326,20
09/08/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR SMARTY (ELSYS) PARA POSSIBILITAR A CONEXÃO DA CÂMERA DO GABINETE DO PREFEITO À TELEVISÃO, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 368/2022 E ORDEM DE COMPRA 4222/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 001/72762 ATESTADO PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA ANDRIGO FENNER.		326,20
22/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012998/2022 LOJAS BECKER LTDA - 5313			326,20
TOTAL		326,20	326,20	326,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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